内蒙古自治区emc易倍体育委政法委2022年部门预算公开报告

2022-05-16 08:57:29来源:emc易倍体育委政法委  编辑:纪梦阳

  目 录

  第一部分 单位概况

  一、主要职能

  二、机构设置及部门预算单位构成

  第二部分 2022年部门预算安排情况说明

  一、2022年部门预算收支情况的总体说明

  二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

  四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明 “三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

  第三部分 其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、“政府采购计划”预算情况说明

  三、国有资产占有使用和增量情况说明

  四、部门组织征收收入计划

  五、绩效目标设置情况说明

  第四部分 名词解释

  第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分 2022年部门预算公开表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、国有资本经营预算支出表

  十、部门项目支出表

  十一、项目绩效目标表

  十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

  一、主要职能

  (一)部门职能和部门主要职责

  emc易倍体育委政法委是emc易倍体育委领导和管理政法工作的职能部门。

  emc易倍体育委政法委下属二级参公单位和事业单位有:emc易倍体育反邪教协会办公室、emc易倍体育盟域社会治理中心、emc易倍体育法学会。emc易倍体育反邪教协会是经批准成立具有法人资格的社会团体,、emc易倍体育盟域社会治理中心批准成立的公益一类事业单位、emc易倍体育法学会是经批准成立的盟委行署领导下的人民团体列入群团序列。

  二、机构设置及部门预算单位构成

  从预算单位构成看,emc易倍体育委政法委部门预算包括:盟本级预算和所属事业单位预算。

  (一)机构及人员基本情况(上下年有变动的需写明变动原因)

   盟本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为1家,公益二类事业单位0家,群团2家。

  人员基本情况,编制、实有、离退休等。 行政编制共有18个,实有15人;参公编制2人,实有人数1人,事业编制共有36人,实有27人;退休人员21人。行政调入1人,事业调出2人。行政人员增加原因为:新调入人员;事业人员减少原因为:辞职1人。调出1人。

  (二)单位设置

  纳入本单位2022年部门预算编制范围的单位情况如下:

单位情况表

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

  一、2022年部门预算收支情况的总体说明

  2022年部门预算总收入为 1300.33万元,其来源为一般公共预算财政拨款。比2021年预算增加241.51 万元,增加22.81 %。增加的主要原因:我盟12345政务服务热线运行经费。2022年部门预算总支出为 1300.33万元,其来源为一般公共预算财政拨款安排支出1293.83万元,上年结转结余6.5万元。主要用于机关日常人员、办公和项目支出。比2021年预算增加241.51 万元,增加22.81 %。增加的主要原因:增加12345政务服务热线运行经费。

  (一)2022年部门预算收入情况说明

  单位2022年部门预算总收入1300.33万元;其中一般公共预算拨款收入1293.83万元;政府性基金预算拨款收入0.00万元;国有资本经营预算拨款收入0.00万元;财政专户管理资金收入0.00万元;单位资金收入0.00万元;上年结转结余6.5万元。

  (二)2022年部门预算支出情况说明

  2022年部门预算总支出为1300.33万元,其中:基本支出675.83万元,占比51.97%;项目支出624.50万元,占比48.03%。事业单位经营支出0万元,占比0.00%。主要用于“机构运转、人员工资、办公经费方面支出。

  二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  单位2022年财政拨款收支总预算为1300.33万元,其中:本年一般公共预算拨款收入数为1293.83万元,占比99.50%;上年结转结余6.5万元,占比0.50%。

  (二)财政拨款预算结构情况

  2022年部门预算中,财政拨款支出数为1300.33万元,用于以下方面:一般公共服务支出1092.19万元,占支出的83.99%;社会保障和就业支出113.84万元,占支出的8.76%;卫生健康支出47.71万元,占支出的3.67%;住房保障支出46.59万元,占支出的3.58%。

  (三)一般公共预算拨款收入具体使用安排情况

  2022年财政拨款预算数为1293.83万元,比2021年财政拨款预算数增加235万元,具体情况如下:

  1.一般公共服务类2022年财政拨款预算数为1092.19万元,比上年增加232.27万元。其中:

  (1)一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项):行政运行:2022年财政拨款预算数为483.69万元。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2021年财政拨款预算数增加158.12万元。增加原因是人员工资普遍上涨。一般行政管理事务::222年财政拨款预算数为608.5万元。主要用于2022年度各项项目支出。此项支出比2021年财政拨款预算书增加265.5万元,主要原因是我盟12345政务服务热线运行工作由emc易倍体育委政法委负责。

  2.社会保障和就业(类)2022年财政拨款预算数为113.84万元,比上年增加13.31万元。其中:

  (1) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款):

  2022年财政拨款预算数为113.84万元。其中:归口管理的行政单位离退休(项)17.79万元,主要用于退休人员工资;事业单位离退休(项)0.00万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)62.12万元,主要用于机关在职人员养老保险单位部分缴纳;机关事业单位职业年金缴费支出(项)31.06万元,主要用于机关在职人员职业年金单位部分缴纳。比2021年财政拨款预算数增加13.31万元。增加原因:职工工资增长后缴费基数普遍增加。

  3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):

  2022年财政拨款预算数47.71万元。行政单位医疗(项)29.58万元,主要用于单位人员医疗补助。事业单位医疗(项)0.00万元。公务员医疗补助(项)18.13万元,主要用于单位人员医疗补助。比2021年财政拨款预算减少4.44万元。减少原因:人员增减变动工资基数不同。

  4.住房保障支出(类)住房改革支出(款):

  2022年财政拨款预算数为46.59万元,主要用于机关在职人员公积金补助。比2021年财政拨款预算增加0.37万元。增加原因:公积金基数总额增加。

  三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

  我单位无政府性基金财政拨款预算。

  四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

  我单位无国有资本经营预算拨款支出预算。

  五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

  2022年度“三公经费”财政拨款支出预算数为11.5万元,占总支出的0.89%,比上年增加(减少)0.00万元,增加(减少) 0.00%。

  其中:

  1.因公出国(境)费预算为0.00万元,比上年预算增加(减少)0.00万元,增加(减少)0.00%;

  2.公务接待费1万元,比上年预算数增加(减少)0.00万元,增加(减少)0.00%;

  3.公务用车购置及公务用车运行维护费预算10.5万元,比上年预算数增加(减少)0.00万元,增加(减少)0.00%;其中:公务用车购置0万元,比上年预算0万元增加(减少)0万元,增加(减少)0.00%,公务用车运行维护费10.5万元,比上年预算0万元增加(减少)0万元。

第三部分 其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2022年单位机关运行经费财政拨款预算67.83万元,主要包括以下支出:办公费2.42万元、印刷费2.31万元、邮电费2万元、差旅费2.5万元、维修(维护)费0.5万元、委托业务费0.5万元、公务接待费1万元、工会经费7.23万元、福利费5.42万元、公务用车维护费10.50万元、其他交通费18.96万元、其他商品和服支出1万元、其他工资福利支出10万元,伙食费1.5万元,、其他对个人和家庭的补助2万元。比上年减少20.74万元,减少23.42%,减少主要原因:其他工资福利支出编制在业务费项目中。

  二、“政府采购计划”预算情况说明

  2022年单位编制政府采购预算48.91万元。其中货物类政府采购预算18.91万元;服务类政府采购预算30万元;工程类政府采购预算0.00万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“电气设备”、“家具用具”、“纸制品及印刷品”、“办公消耗用品及类似物品”、“石油制品”、“车辆维修和保养服务”、“审计服务”、“信息技术服务”、“运行维护服务”、“软件开发服务”等采购大类,编制政府采购预算明细9项,采购金额来源平安内蒙古建设项目经费。纳入政府购买服务项目1项,预算为30万元,服务类型为物业管理服务。

  三、国有资产占有使用和增量情况说明

  截至2021年末,单位全部门固定资产441.49万元,无形资产0.63万元。2022年单位国有资产配置计划资金13.91万元,计划新增资产20件。其中:家具用具类配置计划6件,资金预算0.4万元;办公设备类配置计划14台,资金预算13.51万元;计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划10台,资金预算12万元;专用设备等4台/件,资金预算1.51万元。

  截至2021年末,单位共有车辆3辆,其中:机要通信用车3辆,主要用于:机机要通信;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆,;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  四、 部门组织征收收入计划

  2022年单位部门无组织征收收入计划。

  五、项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行设置,从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。2022年,我单位填报绩效目标的预算项目共计17个,公开绩效目标17个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1293.83万元,占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

  一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、一般公共服务(类)财政事务(款):指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

  八、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款):指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

  九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

  十、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

  十二、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  十三、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  十七、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:萨茹拉

  联系电话:151 4829 4665

第六部分 2022年部门预算公开表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、国有资本经营预算支出表

  十、部门项目支出表

  十一、项目绩效目标表

  十二、政府采购预算表

  备注:1、预算公开表见附件

   2、按预算公开编制要求,预算公开报告及公开表的计数单位为万元,而2022年预算编制是以元为计数单位,因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

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